课题经费可以报销项目有哪些？一般说来，一项课题研究的经费包括:图书资料费、印刷、复印费用、调研差旅费、各种会议费、专家咨询、报告费、计算机使用费、仪器、设备购置费、管理费及其它费用等等这些方面。所以课题的经费在组织报销的时候，一定要明确可以报销的范围，具体哪些项目可以报销要提前了解，满足了报销的要求才能报销。最好是做好课题经费预算，这样后期报销课题经费也会比较容易些。关于相关的课题经费报销项目，这里也是给大家整理了一下，供大家参考。
项目(课题)经费是指项目(课题)实施过程中发生的与科研活动相关的各项费用。
(一)设备费：是指在项目(课题)实施过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。
设备费的开支范围包括购置费、建设费、租赁费等。
设备费材料包括：采购合同、验收单、入库单、审价报告、租赁合同等。
设备费报销须附材料：
1、购置类设备：付前期及中期款时提供采购合同、发票;付尾款时提供合同、发票、验收入库单、领用单。
2、建设类设备：按照集团“工程、建设类”付款统一要求。
3、租入设备：租赁合同、发票(发票备注中应注明租赁期间)。
4、租入车辆：租赁合同、发票(发票备注中应注明租赁期间、车牌号)、车辆交接单。
(二)材料费：是指在项目(课题)实施过程中需要消耗的各种原材料、辅助材料、低值易耗品、元器件、试剂、实验动物、部件、外购件、包装物的采购、运输、装卸、整理等费用。
材料费的开支范围包括：宣传制作费、物料制作费、材料购买费、印刷制作费等，以及附加运输、装卸等费用。
材料费材料包括：合同、发货单、签收单、领用单等。项目课题组应建立材料采购和领用登记制度，有关资料应当保存完整，与科研项目归档保存，待科研项目验收结题时相关部门备查。
材料费报销须附材料：
合同(购买合同、运输合同等)、发票(发票上应列明具体明细，数量多就附开票系统打印的明细清单)、发货清单(应详细列支各种材料的名称、规格、型号、购买单价、购买数量以及总金额)、验收签收单、领用单(如果是一次性领用或较少的材料，报销时附领用单;如果是数量较多、分多次领用的材料物品，则由业务部门保管领用单备查)。
(三)测试化验加工费：是指在项目(课题)实施过程中由于承担单位自身的技术、工艺和设备等条件的限制，必须支付给外单位(包括项目(课题)承担单位
内部独立经济核算单位)的检验、测试、设计、化验及加工等费用。
测试化验加工费的开支范围包括：检验、测试、设计、化验及加工等费用。
测试化验加工费的材料包括：合同、验收资料等。
测试化验加工费报销须附材料：
制作、安装类合同：付前期及中期款时提供合同、发票;付尾款时提供合同、发票、验收证明(按合同要求)。
(四)燃料动力费：是指在项目(课题)实施过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗费用等。燃料动力费的开支范围包括：水、电、气、燃料消耗费用等。 燃料动力费的材料包括：合同、结算清单等。
燃料动力费报销须附材料：
1、 水、电气等提供：合同(如果是总合同则提供一次)、发票、结算清单(需要有双 方确认)。
2、油费：提供加油小票。
(五)差旅费：是指在项目(课题)实施过程中开展科学实验(试验)、科学考察、业务调研、学术交流等所发生的外埠(国内)差旅费、市内交通费用等。差旅费的开支标准应当按照国家及本市有关规定执行。
差旅费的开支范围包括出差期间发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
差旅费报销须附材料：
按照集团管理费用中“差旅费”报销统一要求。
(六)会议费：是指在项目(课题)实施过程中为组织开展学术研讨、咨询以及协调项目(课题)等活动而发生的会议费用。承担单位应当按照国家及本市有关规定，严格控制会议规模、会议数量、会议开支标准和会期。会议费报销须附材料：按照集团管理费用中“会议费”报销统一要求。
(七)国际合作与交流费：是指在项目(课题)实施过程中项目(课题)研究人员出国及外国专家来华工作的费用。国际合作与交流费应当严格执行国家及本市有关规定。
国际合作与交流费报销须附材料：
按照集团管理费用中“差旅费(境外)”报销统一要求。
(八)出版/文献/信息传播/知识产权事务费：是指在项目(课题)实施过程中需要支付的出版费、资料费、专用软件购买费、文献检索费、专业通信费、专利申请及其他知识产权事务等费用。
出版/文献/信息传播/知识产权事务费开支范围包括：印刷费、图书、文献费、设计制作费、知识产权费、专利年费、翻译服务费、资料打印费等。
出版/文献/信息传播/知识产权事务费材料包括：合同、清单、验收等
出版/文献/信息传播/知识产权事务费报销需附材料：
1、 报刊、资料购买：发票、书籍采购清单、验收入库单。
2、 翻译服务费：合同、发票、结算清单(结算单须有对方单位盖章，集团经办人员确 认。如果是一次性的服务合同，无结算单，则必须在合同中列明具体项目、金额)。
3、 专利、知识产权费：合同、专利收据、专利年费管理费发票、收费通知单。
4、 印刷、资料打印费、制作设计费等：发票、发货清单(列明名称、单价、数量以及 总金额)、验收签收单、领用单(如果是一次性领用或较少的材料，报销时附领用单;如果是数量较多、分多次领用的材料物品，则由业务部门保管领用单备查)。
(九)劳务费：是指在项目(课题)实施过程中支付给项目(课题)组成员、因科研项目(课题)需要引进的人才以及临时聘用人员的劳务性费用。
劳务费的开支范围包括：聘用的临时劳务人员、实习生费用支出。
劳务费材料包括：临时聘用合同、劳务人员考勤表、劳务费签收单等留存备查。
劳务费报销须附材料：
劳务费签收单(应有领取人姓名、***号、劳务时间、本人签字、银行卡号等信息)
(十)专家咨询费：是指在项目(课题)实施过程中支付给临时聘请的咨询专家的费用。专家咨询费不得支付给参与项目(课题)研究及其管理相关的工作人员。
专家咨询费的开支范围包括临时聘用的咨询专家的费用。
专家咨询费材料包括：专家签到表、会议纪要、专家经费签收表等。
专家咨询费报销须附材料：
专家签到表、会议纪要、专家经费签收表等
(十一)、间接费用： 间接费用是指承担单位在组织实施项目(课题)过程中发生的无法在直接费用中列支的相关费用。主要包括承担单位为项目(课题)研究发生的现有仪器设备及房屋摊销费，水、电、气、暖消耗费，有关管理费用的补助支出以及绩效支出等。
间接费用应纳入单位财务统一管理，统筹安排使用。其中绩效支出，应当由承担单位根据国家有关规定拟定绩效考核办法，在对科研工作进行绩效考核的基础上，结合科研人员实绩，公开、公正安排绩效支出。承担单位不得在核定的间接费用以外再以任何名义在专项经费中重复提取、列支相关费用。
间接费用的开支包括现有仪器设备及房屋;水、电、气、暖消耗;有关管理费用的补助支出;绩效支出等。
间接费用报销须附材料：间接费分摊说明。
(十一)、其他：
1、技术开发类、技术咨询服务类：
适用于因课题需要而进行的科研类的技术开发、技术设计、技术研究、咨询服务、策划、设计、知识产权申请、信息服务、广告设计等。
技术开发类、技术咨询服务费用报销须附材料：
(1)、首款、中期款：合同、发票;
(2)、尾款：尾款：合同、发票、验收证明(按合同要求)、合同中规定交付的报告(报告需有对方单位盖章，如文本较大，则复印封面、目录、尾页)，原始报告由业务部门备存备查。
2、工程、建设类相关费用
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